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Exercício: 2026
Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4244	Data de lançamento:	15/06/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2026, CFE ANEXO.		5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2026, CFE ANEXO.	5.000,00
18/06/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2026, CFE ANEXO.		1.070,45
01/07/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4244/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.070,45
17/07/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2026, CFE ANEXO.		1.275,36
17/07/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2026, CFE ANEXO.		975,59
03/08/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4244/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			975,59
03/08/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4244/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.275,36
TOTAL		5.000,00	3.321,40	3.321,40
SALDO A PAGAR				1.678,60