| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4245 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA MUNICIPALIDADE CFE OC. NR 45/2021 E INEXIGIBILIDADE 01/2021. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA MUNICIPALIDADE CFE OC. NR 45/2021 E INEXIGIBILIDADE 01/2021. | 5.000,00 | ||
| 18/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA MUNICIPALIDADE CFE OC. NR 45/2021 E INEXIGIBILIDADE 01/2021. | 558,84 | ||
| 18/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4245/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 558,84 | ||
| 19/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA MUNICIPALIDADE CFE OC. NR 45/2021 E INEXIGIBILIDADE 01/2021. | 234,88 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 793,72 | 558,84 | |
| SALDO A PAGAR | 4.441,16 | |||
