| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
| Número do empenho: | 4265 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS Indice Gestão Descentralizada Progr Auxilio Brasil do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- EMBALAGEM DE PAPEL E CERA LIQUIDA AMARELA. PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA, CFE OC. NR 2374/2026,ANEXA. | 159,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 16/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- EMBALAGEM DE PAPEL E CERA LIQUIDA AMARELA. PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA, CFE OC. NR 2374/2026,ANEXA. | 159,80 | ||
| TOTAL | 159,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 159,80 | |||
