| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4269 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Incremento Temporário Proteção Social Básica - MP 1.218/2024 (RV 1266) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Torneira para pia - elétrica. | 275,00 | 275,00 |
| 1.00 | Plugue Macho Finalidade: MATERIAL E SERVIÇO REALIZADO NA SALA DE ATIVIDADES DO CRAS. | 13,20 | 13,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | Torneira para pia - elétrica. Plugue Macho Finalidade: MATERIAL E SERVIÇO REALIZADO NA SALA DE ATIVIDADES DO CRAS. | 288,20 | ||
| TOTAL | 288,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 288,20 | |||
