| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANTOS FILHO GONÇALVES VIEIRA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4275 | Data de lançamento: | 17/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Erva mate | 15,00 | 90,00 |
| 24.00 | Agua mineral sem gás | 1,96 | 47,00 |
| 1.00 | Café Granulado Finalidade: Para consumo e uso no Gabinete do Prefeito | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | Erva mate Agua mineral sem gás Café Granulado Finalidade: Para consumo e uso no Gabinete do Prefeito | 167,00 | ||
| TOTAL | 167,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 167,00 | |||
