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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 43 Data de lançamento: 05/01/2026
Tipo de empenho: JUROS Operação Crédito FINISA/CAIXA-Pavimentação A
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade: MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Amortização Emprestimo Prog FINISA Caixa Eco Federal - Contrato nº 0527462-59
Conta de Despesa: 3290.21.99.00.00.00 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO. 60.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO. 60.000,00
06/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO. 3.847,61
13/01/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.847,61
29/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO. 4.572,01
13/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.572,01
03/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO. 3.431,97
13/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.431,97
27/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO. 3.689,31
TOTAL 60.000,00 15.540,90 11.851,59
SALDO A PAGAR 48.148,41


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