| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HIDRO MISSÕES LTDA |
| Número do empenho: | 4304 | Data de lançamento: | 17/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 33 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA MOTOBOMBA SUBMERSA. PARA REPOSIÇÃO NOS PROJETOS DE AGUA DE LINHA BONITA E SAUDADES DA SERRA, CFE OC. NR 2415/2026,ANEXA. CONTRATO NR 121/2026. | 12.948,50 | 12.948,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA MOTOBOMBA SUBMERSA. PARA REPOSIÇÃO NOS PROJETOS DE AGUA DE LINHA BONITA E SAUDADES DA SERRA, CFE OC. NR 2415/2026,ANEXA. CONTRATO NR 121/2026. | 12.948,50 | ||
| 23/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA MOTOBOMBA SUBMERSA. PARA REPOSIÇÃO NOS PROJETOS DE AGUA DE LINHA BONITA E SAUDADES DA SERRA, CFE OC. NR 2415/2026,ANEXA. CONTRATO NR 121/2026. | 12.948,50 | ||
| TOTAL | 12.948,50 | 12.948,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12.948,50 | |||
