| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALFA MATERIAS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4306 | Data de lançamento: | 17/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Material de Uso Duradouro | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Qualificação Infraestutura Farmácia Medic. Especiais Port. SES 1253/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA USO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE- OC. NR 2416/2026- CONTRATO NR 122/2026- PREGÃO PRESENCIAL 32/2026. PORTARIA 1253/2025.ESTADO DO RS. | 15.730,00 | 15.730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA USO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE- OC. NR 2416/2026- CONTRATO NR 122/2026- PREGÃO PRESENCIAL 32/2026. PORTARIA 1253/2025.ESTADO DO RS. | 15.730,00 | ||
| TOTAL | 15.730,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 15.730,00 | |||
