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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALFA MATERIAS E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4306 Data de lançamento: 17/06/2026
Tipo de empenho: Patrimônio-Material de Uso Duradouro
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Qualificação Infraestutura Farmácia Medic. Especiais Port. SES 1253/2025
Conta de Despesa: 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 32 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA USO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE- OC. NR 2416/2026- CONTRATO NR 122/2026- PREGÃO PRESENCIAL 32/2026. PORTARIA 1253/2025.ESTADO DO RS. 15.730,00 15.730,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA USO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE- OC. NR 2416/2026- CONTRATO NR 122/2026- PREGÃO PRESENCIAL 32/2026. PORTARIA 1253/2025.ESTADO DO RS. 15.730,00
07/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA USO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE- OC. NR 2416/2026- CONTRATO NR 122/2026- PREGÃO PRESENCIAL 32/2026. PORTARIA 1253/2025.ESTADO DO RS. 71,47
07/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA USO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE- OC. NR 2416/2026- CONTRATO NR 122/2026- PREGÃO PRESENCIAL 32/2026. PORTARIA 1253/2025.ESTADO DO RS. 10.531,90
07/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4306/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 10.531,90
07/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4306/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 71,47
17/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA USO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE- OC. NR 2416/2026- CONTRATO NR 122/2026- PREGÃO PRESENCIAL 32/2026. PORTARIA 1253/2025.ESTADO DO RS. 5.126,63
17/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4306/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.126,63
TOTAL 15.730,00 15.730,00 15.730,00
SALDO A PAGAR 0,00


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