| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 4338 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Escada - 7 degraus em alumínio. Finalidade: Para uso no Centro Municipal de Convivência. | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | Escada - 7 degraus em alumínio. Finalidade: Para uso no Centro Municipal de Convivência. | 260,00 | ||
| 25/06/2026 | Escada - 7 degraus em alumínio. Finalidade: Para uso no Centro Municipal de Convivência. | 260,00 | ||
| 02/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4338/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 256,88 | ||
| 02/07/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4338/2026 | 3,12 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 25/06/2026 | 3,12 | 5969/2026 | Lançada |
| TOTAL | 3,12 |
