Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789. |
20.000,00 |
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| 08/07/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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13.610,98 |
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| 10/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4344/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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13.610,98 |
| 14/07/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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5.155,51 |
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| 14/07/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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1.206,99 |
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| 14/07/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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26,52 |
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| 15/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4344/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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26,52 |
| 15/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4344/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.206,99 |
| 15/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4344/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.155,51 |
| TOTAL |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
