| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 4421 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Desinfetante | 24,90 | 24,90 |
| 10.00 | Papel toalha | 19,99 | 199,90 |
| 1.00 | Saco para lixo Finalidade: Para uso expediente do Centro Administrativo | 17,25 | 17,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | Desinfetante Papel toalha Saco para lixo Finalidade: Para uso expediente do Centro Administrativo | 242,05 | ||
| 25/06/2026 | Desinfetante Papel toalha Saco para lixo Finalidade: Para uso expediente do Centro Administrativo | 242,05 | ||
| 10/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4421/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 242,05 | ||
| TOTAL | 242,05 | 242,05 | 242,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
