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Última atualização realizada em 25/06/2026 às 07:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 4466 Data de lançamento: 23/06/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-Incremento Temporário Proteção Social Básica - MP 1.218/2024 (RV 1266)
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOLACHA MARIA - 740g 13,70 13,70
5.00 Creme de leite com 200 gr 3,30 16,50
10.00 Leite condensado c/ 395g 7,40 74,00
1.00 Nescau 20,80 20,80
1.00 Fermento em pó químico - 200g 6,80 6,80
10.00 Pipoca 500 gr 4,20 42,00
57.00 Amendoim - embalagem de 400g 3,99 227,43
2.00 Farinha de trigo - embalagem de 1kg. 4,20 8,40
1.00 Açucar 5kg 14,59 14,59
2.00 Farinha de Milho 4,90 9,80
2.00 Nata - 300g 13,90 27,80
4.00 LEITE INTEGRAL C/1L 4,49 17,96
2.00 Ovos de galinha - bandeja c/ 12 unidades. 9,20 18,40
1.56 Cebola 7,79 12,15
1.26 Tomate Finalidade: Itens para produção de lanche em comemoração a São João para integrantes dos Grupos do SCFV e PAIF, e produtos de limpeza para uso na sala de atividades. 12,90 16,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2026 BOLACHA MARIA - 740g Creme de leite com 200 gr Leite condensado c/ 395g Nescau Fermento em pó químico - 200g Pipoca 500 gr Amendoim - embalagem de 400g Farinha de trigo - embalagem de 1kg. Açucar 5kg Farinha de Milho Nata - 300g LEITE INTEGRAL C/1L Ovos de galinha - bandeja c/ 12 unidades. Cebola Tomate Finalidade: Itens para produção de lanche em comemoração a São João para integrantes dos Grupos do SCFV e PAIF, e produtos de limpeza para uso na sala de atividades. 526,58
TOTAL 526,58 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 526,58