| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S A |
| Número do empenho: | 447 | Data de lançamento: | 16/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 21 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS- CELULAR- MES DE JANEIRO DE 2025- DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE FATURA EM ANEXO. CONTRATO 138/2024. | 707,88 | 707,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS- CELULAR- MES DE JANEIRO DE 2025- DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE FATURA EM ANEXO. CONTRATO 138/2024. | 707,88 | ||
| 20/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS- CELULAR- MES DE JANEIRO DE 2025- DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE FATURA EM ANEXO. CONTRATO 138/2024. | 707,88 | ||
| TOTAL | 707,88 | 707,88 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 707,88 | |||
