| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 4508 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Cofinanciamento Estadual Piso Gaúcho Regular - FEAS - Portaria 178/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Garrafa Térmica Finalidade: Para uso na Secretaria. | 79,90 | 159,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | Garrafa Térmica Finalidade: Para uso na Secretaria. | 159,80 | ||
| 29/06/2026 | Garrafa Térmica Finalidade: Para uso na Secretaria. | 159,80 | ||
| 01/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4508/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 157,88 | ||
| 01/07/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4508/2026 | 1,92 | ||
| TOTAL | 159,80 | 159,80 | 159,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 29/06/2026 | 1,92 | 6161/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1,92 |
