| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR |
| Número do empenho: | 4657 | Data de lançamento: | 24/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DNIT REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO VEICULO PLACAS JDL 2166 DA SEC DE SAUDE, CFE DOCS EM ANEXO. | 338,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DNIT REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO VEICULO PLACAS JDL 2166 DA SEC DE SAUDE, CFE DOCS EM ANEXO. | 338,42 | ||
| 24/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DNIT REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO VEICULO PLACAS JDL 2166 DA SEC DE SAUDE, CFE DOCS EM ANEXO. | 338,42 | ||
| 26/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4657/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 208,26 | ||
| 26/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4657/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 130,16 | ||
| TOTAL | 338,42 | 338,42 | 338,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
