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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 47 Data de lançamento: 05/01/2026
Tipo de empenho: JUROS Operação de Crédito FINISA Caixa Eco Federal
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade: MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Amortização Emprestimo Prog FINISA Caixa Eco Federal - Contrato nº 0636733-32
Conta de Despesa: 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS. 162.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS. 162.000,00
06/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS. 13.575,75
13/01/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.575,75
29/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS. 16.278,76
13/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16.278,76
03/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS. 12.618,57
13/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 47/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.618,57
27/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS. 13.711,56
TOTAL 162.000,00 56.184,64 42.473,08
SALDO A PAGAR 119.526,92


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