| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI |
| Número do empenho: | 4744 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Óleo hidráulico Finalidade: Para uso no ônibus de placa: ISV 4035 | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Óleo hidráulico Finalidade: Para uso no ônibus de placa: ISV 4035 | 60,00 | ||
| 08/07/2026 | Óleo hidráulico Finalidade: Para uso no ônibus de placa: ISV 4035 | 60,00 | ||
| 10/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4744/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 59,86 | ||
| 10/07/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4744/2026 | 0,14 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 08/07/2026 | 0,14 | 6605/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,14 |
