| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 4769 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO REF. MES EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JULHO DE 2026 | 2.811,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO REF. MES EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JULHO DE 2026 | 2.811,08 | ||
| 01/07/2026 | EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JULHO DE 2026. | 2.811,08 | ||
| 10/07/2026 | Pagamento de Empenho 4769/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.811,08 | ||
| TOTAL | 2.811,08 | 2.811,08 | 2.811,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
