| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TAPEÇARIA CORDOMMER LTDA |
| Número do empenho: | 477 | Data de lançamento: | 19/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS. PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA, CFE OC. NR 198/2026 ANEXA. | 7.282,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS. PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA, CFE OC. NR 198/2026 ANEXA. | 7.282,44 | ||
| 27/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS. PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA, CFE OC. NR 198/2026 ANEXA. | 7.282,44 | ||
| 28/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 477/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.282,44 | ||
| TOTAL | 7.282,44 | 7.282,44 | 7.282,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
