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Última atualização realizada em 20/10/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LAR DA VELHICE IZABEL OLIVEIRA RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4783 Data de lançamento: 01/07/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa
Licitação número / ano: 25 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviço de acolhimento ao sr juventino alves de brito, cfe lm nr 3096/2023 e oc. nr 2493/2025,anexa.dispensa 25/2025- contrato 124/2025-oc. .PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 6.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviço de acolhimento ao sr juventino alves de brito, cfe lm nr 3096/2023 e oc. nr 2493/2025,anexa.dispensa 25/2025- contrato 124/2025-oc. .PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 6.000,00
05/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviço de acolhimento ao sr juventino alves de brito, cfe lm nr 3096/2023 e oc. nr 2493/2025,anexa.dispensa 25/2025- contrato 124/2025-oc. .PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 873,65
10/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4783/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 873,65
01/09/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviço de acolhimento ao sr juventino alves de brito, cfe lm nr 3096/2023 e oc. nr 2493/2025,anexa.dispensa 25/2025- contrato 124/2025-oc. .PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 873,65
10/09/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4783/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 873,65
05/10/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviço de acolhimento ao sr juventino alves de brito, cfe lm nr 3096/2023 e oc. nr 2493/2025,anexa.dispensa 25/2025- contrato 124/2025-oc. .PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 873,65
06/10/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4783/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 873,65
TOTAL 6.000,00 2.620,95 2.620,95
SALDO A PAGAR 3.379,05


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