| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAURI KUNDE |
| Número do empenho: | 479 | Data de lançamento: | 20/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS USADOS PARA PINTURA- MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 159/2026- DISPENSA 02/2026- CONTRATO 02/2026. | 30.285,05 | 30.285,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS USADOS PARA PINTURA- MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 159/2026- DISPENSA 02/2026- CONTRATO 02/2026. | 30.285,05 | ||
| TOTAL | 30.285,05 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 30.285,05 | |||
