Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS USADOS PARA PINTURA- MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 159/2026- DISPENSA 02/2026- CONTRATO 02/2026. |
30.285,05 |
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| 02/02/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS USADOS PARA PINTURA- MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 159/2026- DISPENSA 02/2026- CONTRATO 02/2026.
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3.240,05 |
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| 02/02/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS USADOS PARA PINTURA- MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 159/2026- DISPENSA 02/2026- CONTRATO 02/2026.
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4.831,00 |
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| 02/02/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS USADOS PARA PINTURA- MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 159/2026- DISPENSA 02/2026- CONTRATO 02/2026.
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11.762,00 |
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| 02/02/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS USADOS PARA PINTURA- MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 159/2026- DISPENSA 02/2026- CONTRATO 02/2026.
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10.452,00 |
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| 03/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 479/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11.762,00 |
| 03/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 479/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.831,00 |
| 03/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 479/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.240,05 |
| 03/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 479/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.452,00 |
| TOTAL |
30.285,05 |
30.285,05 |
30.285,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
