| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BERTINATTO MAQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 4792 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA LIU GONG 766 A NR 02. DE USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 2617/2026. CONTRATO NR 129/2026- INEXIGIBILIDADE 041/2026. | 29.590,09 | 29.590,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA LIU GONG 766 A NR 02. DE USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 2617/2026. CONTRATO NR 129/2026- INEXIGIBILIDADE 041/2026. | 29.590,09 | ||
| 17/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA LIU GONG 766 A NR 02. DE USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 2617/2026. CONTRATO NR 129/2026- INEXIGIBILIDADE 041/2026. | 29.590,09 | ||
| 21/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4792/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 29.590,09 | ||
| TOTAL | 29.590,09 | 29.590,09 | 29.590,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
