| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 4809 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REFERENTES A RESCISAO MES JULHO DE 2026 | 1.766,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REFERENTES A RESCISAO MES JULHO DE 2026 | 1.766,43 | ||
| 02/07/2026 | EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE MARILI LEDUR- MARIZA QUEIROS E ELIZETE DOS SANTOS. | 1.766,43 | ||
| 02/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO FÉRIAS, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: FUNDEB - Ensino Fundamental | 158,11 | ||
| 08/07/2026 | Pagamento de Empenho 4809/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.608,32 | ||
| TOTAL | 1.766,43 | 1.766,43 | 1.766,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 02/07/2026 | 158,11 | Lançada | |
| TOTAL | 158,11 |
