| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 4850 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Incremento Temporário Proteção Social Básica - MP 1.218/2024 (RV 1266) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 37 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC 2618/2026. ATA 47/2026- PREGÃO ELETRONICO 37/2026. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC 2618/2026. ATA 47/2026- PREGÃO ELETRONICO 37/2026. | 4.000,00 | ||
| 29/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC 2618/2026. ATA 47/2026- PREGÃO ELETRONICO 37/2026. | 1.929,25 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4850/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.929,25 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 1.929,25 | 1.929,25 | |
| SALDO A PAGAR | 2.070,75 | |||
