| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 4852 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Cofinanciamento Estadual Piso Gaúcho Regular - FEAS - Portaria 178/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 37 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC 2618/2026. ATA 47/2026- PREGÃO ELETRONICO 37/2026. | 3.385,03 | 3.385,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS DA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC 2618/2026. ATA 47/2026- PREGÃO ELETRONICO 37/2026. | 3.385,03 | ||
| TOTAL | 3.385,03 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.385,03 | |||
