| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 4855 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010 A 2024/2025/2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 23 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026. | 3.000,00 | ||
| 09/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026. | 503,37 | ||
| 21/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4855/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 503,37 | ||
| 22/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026. | 374,07 | ||
| 29/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026. | 167,79 | ||
| 31/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4855/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 374,07 | ||
| 04/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4855/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 167,79 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 1.045,23 | 1.045,23 | |
| SALDO A PAGAR | 1.954,77 | |||
