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Exercício: 2026
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4855	Data de lançamento:	06/07/2026
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	AUXILIOS 2010 A 2024/2025/2026
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão Eletrônico
Licitação número / ano:	23 / 2026

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/07/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026.	3.000,00
09/07/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026.		503,37
21/07/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4855/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			503,37
22/07/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026.		374,07
29/07/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026.		167,79
31/07/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4855/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			374,07
04/08/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4855/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			167,79
10/08/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026.		335,58
12/08/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026.		335,58
14/08/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4855/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			335,58
14/08/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4855/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			335,58
18/08/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026.		167,79
24/08/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026.		838,95
25/08/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026.		167,79
02/09/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4855/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			167,79
04/09/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4855/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			167,79
TOTAL		3.000,00	2.890,92	2.051,97
SALDO A PAGAR				948,03