| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CELSO FERRARI |
| Número do empenho: | 4858 | Data de lançamento: | 07/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias-Celso Ferrari | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2024- 2025-2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 06-07-08 DE JULHO DE 2026 LEVAR PROFESSORES DA REDE MUNIC DE EDUCAÇÃO EM CURSO, CFE DIARIA EM ANEXO. | 768,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 06-07-08 DE JULHO DE 2026 LEVAR PROFESSORES DA REDE MUNIC DE EDUCAÇÃO EM CURSO, CFE DIARIA EM ANEXO. | 768,00 | ||
| 07/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 06-07-08 DE JULHO DE 2026 LEVAR PROFESSORES DA REDE MUNIC DE EDUCAÇÃO EM CURSO, CFE DIARIA EM ANEXO. | 768,00 | ||
| 09/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4858/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 768,00 | ||
| TOTAL | 768,00 | 768,00 | 768,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
