| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
| Número do empenho: | 4867 | Data de lançamento: | 07/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Retentor | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | Pastilhas do freio | 195,00 | 195,00 |
| 1.00 | Disco de freio | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | Retentor Pastilhas do freio Disco de freio | 590,00 | ||
| 13/07/2026 | Retentor Pastilhas do freio Disco de freio | 590,00 | ||
| 23/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4867/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
