| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
| Número do empenho: | 4953 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Interruptor - (duplo) p/ acionamento de ventilador interno Finalidade: Para o miro-ônibus de placa: IMY 2475 | 121,00 | 121,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | Interruptor - (duplo) p/ acionamento de ventilador interno Finalidade: Para o miro-ônibus de placa: IMY 2475 | 121,00 | ||
| 15/07/2026 | Interruptor - (duplo) p/ acionamento de ventilador interno Finalidade: Para o miro-ônibus de placa: IMY 2475 | 121,00 | ||
| 20/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4953/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 121,00 | ||
| TOTAL | 121,00 | 121,00 | 121,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
