| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 51928867 JUNIELI BANDEIRA |
| Número do empenho: | 4961 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 240.00 | Salgados | 1,40 | 336,00 |
| 218.00 | Doces | 1,70 | 370,60 |
| 1.60 | Bolo Finalidade: LANCHE PARA O CURSO DE GESTANTE | 50,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | Salgados Doces Bolo Finalidade: LANCHE PARA O CURSO DE GESTANTE | 786,60 | ||
| 16/07/2026 | Salgados Doces Bolo Finalidade: LANCHE PARA O CURSO DE GESTANTE | 786,60 | ||
| 21/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4961/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 786,60 | ||
| TOTAL | 786,60 | 786,60 | 786,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
