| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 4962 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Máq, Equip e Utens Agropecuários e Rodoviários | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamentos e Material Permanente para Sec Mun de Desporto, Lazerr Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 40 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM TRATOR DE CORTAR GRAMA NOVO. DESTINADO QA MANUTENÇÃO DE GRAMADOS DE ACORDO COM LM NR 3612/2026- OC. NR 2649/2026,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 40/2026- CONTRATO NR 131/2026. | 21.450,00 | 21.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM TRATOR DE CORTAR GRAMA NOVO. DESTINADO QA MANUTENÇÃO DE GRAMADOS DE ACORDO COM LM NR 3612/2026- OC. NR 2649/2026,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 40/2026- CONTRATO NR 131/2026. | 21.450,00 | ||
| 27/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM TRATOR DE CORTAR GRAMA NOVO. DESTINADO QA MANUTENÇÃO DE GRAMADOS DE ACORDO COM LM NR 3612/2026- OC. NR 2649/2026,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 40/2026- CONTRATO NR 131/2026. | 21.450,00 | ||
| 17/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4962/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 21.192,60 | ||
| 17/08/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4962/2026 | 257,40 | ||
| TOTAL | 21.450,00 | 21.450,00 | 21.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 27/07/2026 | 257,40 | 7143/2026 | Lançada |
| TOTAL | 257,40 |
