| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEDRO SANTINO ADAM |
| Número do empenho: | 4963 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Mobiliário em Geral | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA IDOSA-FUNDEPI | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Mobiliário e Equipamentos - Centro Municipal Convivência | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 34 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARMARIO- BALCÃO- AEREO. PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA, CFE OC. NR 2670/2026,ANEXA. DISPENSA 34/2026- CONTRATO 133/2026. | 15.922,00 | 15.922,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARMARIO- BALCÃO- AEREO. PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA, CFE OC. NR 2670/2026,ANEXA. DISPENSA 34/2026- CONTRATO 133/2026. | 15.922,00 | ||
| 17/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARMARIO- BALCÃO- AEREO. PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA, CFE OC. NR 2670/2026,ANEXA. DISPENSA 34/2026- CONTRATO 133/2026. | 15.922,00 | ||
| 28/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4963/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 15.922,00 | ||
| TOTAL | 15.922,00 | 15.922,00 | 15.922,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
