Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. |
4.000,00 |
|
|
| 13/07/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
|
|
1.022,97 |
|
| 14/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4969/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.022,97 |
| 23/07/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
|
|
1.419,86 |
|
| 23/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4969/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.419,86 |
| 28/07/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
|
|
58,70 |
|
| 29/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4969/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
58,70 |
| 03/08/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
|
|
1.345,45 |
|
| 04/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4969/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.345,45 |
| TOTAL |
4.000,00 |
3.846,98 |
3.846,98 |
| SALDO A PAGAR |
153,02 |
