| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD |
| Número do empenho: | 4986 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Troca de pneus Finalidade: Troca de pneu do veiculo Ducato placa ITR 3411 | 25,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | Troca de pneus Finalidade: Troca de pneu do veiculo Ducato placa ITR 3411 | 100,00 | ||
| 16/07/2026 | Troca de pneus Finalidade: Troca de pneu do veiculo Ducato placa ITR 3411 | 100,00 | ||
| 17/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4986/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
