| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 5008 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS 2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 36 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS 23.5-25. PARA USO NOS VEIUCULOS DA SMOVSU- CARREGADEIRA MICHIGAN, CFE OC. NR 2519/2026,ANEXA. ATA NR 46/2026- PREGÃO ELETRONICO 36/2026. | 21.087,60 | 21.087,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS 23.5-25. PARA USO NOS VEIUCULOS DA SMOVSU- CARREGADEIRA MICHIGAN, CFE OC. NR 2519/2026,ANEXA. ATA NR 46/2026- PREGÃO ELETRONICO 36/2026. | 21.087,60 | ||
| 22/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS 23.5-25. PARA USO NOS VEIUCULOS DA SMOVSU- CARREGADEIRA MICHIGAN, CFE OC. NR 2519/2026,ANEXA. ATA NR 46/2026- PREGÃO ELETRONICO 36/2026. | 21.087,60 | ||
| TOTAL | 21.087,60 | 21.087,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 21.087,60 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 22/07/2026 | 253,05 | 7014/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 253,05 |
