| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TERRA NOVA TINTAS |
| Número do empenho: | 5019 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aguarrás (solvente) c/ 05 litros | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | Tinta esmalte, com 3,6 litros Finalidade: Material para pintura salas do PIM | 102,00 | 102,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | Aguarrás (solvente) c/ 05 litros Tinta esmalte, com 3,6 litros Finalidade: Material para pintura salas do PIM | 177,00 | ||
| 16/07/2026 | Aguarrás (solvente) c/ 05 litros Tinta esmalte, com 3,6 litros Finalidade: Material para pintura salas do PIM | 177,00 | ||
| 23/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5019/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 174,88 | ||
| 23/07/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5019/2026 | 2,12 | ||
| TOTAL | 177,00 | 177,00 | 177,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 16/07/2026 | 2,12 | 6826/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,12 |
