| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 5029 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | RECIBO DE FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE RUTIMARA VIEIRA | 232,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | FERIAS EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE RUTIMARA VIEIRA | 232,20 | ||
| 10/07/2026 | EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE RUTIMARA VIEIRA | 232,20 | ||
| 16/07/2026 | Pagamento de Empenho 5029/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 232,20 | ||
| TOTAL | 232,20 | 232,20 | 232,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
