| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 5052 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Incremento Temporário Proteção Social Básica - MP 1.218/2024 (RV 1266) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Embalagem de plástico p/ freezer com 100 un. - 5kg. Finalidade: Para uso na Secretaria. | 12,90 | 25,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | Embalagem de plástico p/ freezer com 100 un. - 5kg. Finalidade: Para uso na Secretaria. | 25,80 | ||
| 17/07/2026 | Embalagem de plástico p/ freezer com 100 un. - 5kg. Finalidade: Para uso na Secretaria. | 25,80 | ||
| 20/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5052/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 23,57 | ||
| 20/07/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5052/2026 | 2,23 | ||
| TOTAL | 25,80 | 25,80 | 25,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 17/07/2026 | 2,23 | 6902/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,23 |
