| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 5056 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Incremento Temporário Proteção Social Básica - MP 1.218/2024 (RV 1266) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Papel Toalha c/1000 Finalidade: Material para uso na Secretaria. | 13,95 | 279,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | Papel Toalha c/1000 Finalidade: Material para uso na Secretaria. | 279,00 | ||
| 17/07/2026 | Papel Toalha c/1000 Finalidade: Material para uso na Secretaria. | 279,00 | ||
| 20/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5056/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 275,65 | ||
| 20/07/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5056/2026 | 3,35 | ||
| TOTAL | 279,00 | 279,00 | 279,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 17/07/2026 | 3,35 | 6899/2026 | Lançada |
| TOTAL | 3,35 |
