| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANTOS FILHO GONÇALVES VIEIRA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5063 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Pedra sanitaria | 1,50 | 15,00 |
| 1.00 | Papel higiênico | 12,25 | 12,25 |
| 4.00 | Saco de lixo Versátil | 5,00 | 20,00 |
| 6.00 | Alcool | 11,00 | 66,00 |
| 5.00 | Alvejante sanitário | 8,50 | 42,50 |
| 3.00 | Amaciante - 2l | 8,75 | 26,25 |
| 1.00 | Água sanitária | 4,50 | 4,50 |
| 2.00 | Água sanitaria com 2L | 9,00 | 18,00 |
| 1.00 | Lava Roupas - 5l | 12,00 | 12,00 |
| 6.00 | Pano de chão | 8,00 | 48,00 |
| 6.00 | Saco para lixo 30 litros | 7,25 | 43,50 |
| 3.00 | Saco para lixo 50 litros Finalidade: Produtos para limpeza do Centro Administrativo. | 7,00 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Pedra sanitaria Papel higiênico Saco de lixo Versátil Alcool Alvejante sanitário Amaciante - 2l Água sanitária Água sanitaria com 2L Lava Roupas - 5l Pano de chão Saco para lixo 30 litros Saco para lixo 50 litros Finalidade: Produtos para limpeza do Centro Administrativo. | 329,00 | ||
| 20/07/2026 | Pedra sanitaria Papel higiênico Saco de lixo Versátil Alcool Alvejante sanitário Amaciante - 2l Água sanitária Água sanitaria com 2L Lava Roupas - 5l Pano de chão Saco para lixo 30 litros Saco para lixo 50 litros Finalidade: Produtos para limpeza do Centro Administrativo. | 328,26 | ||
| 20/07/2026 | POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR | -0,74 | ||
| 31/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5063/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 328,26 | ||
| TOTAL | 328,26 | 328,26 | 328,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
