| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CELSO FERRARI |
| Número do empenho: | 5094 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento Numerário-Celso Ferrari | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASTOS COM CARTÃO DO MOT CELSO FERARRI VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE DOCS EM ANEXO. | 1.785,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASTOS COM CARTÃO DO MOT CELSO FERARRI VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE DOCS EM ANEXO. | 1.785,68 | ||
| 16/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GASTOS COM CARTÃO DO MOT CELSO FERARRI VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE DOCS EM ANEXO. | 1.785,68 | ||
| 17/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5094/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.785,68 | ||
| TOTAL | 1.785,68 | 1.785,68 | 1.785,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
