| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 5103 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A 1 PARCELA 13 2026 - Para ajuste de dotação reduzida Empenho 4892/2026. | 3.039,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A 1 PARCELA 13 2026 - Para ajuste de dotação reduzida Empenho 4892/2026. | 3.039,34 | ||
| 20/07/2026 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A 1 PARCELA 13 2026 - Para ajuste de dotação reduzida Empenho 4892/2026. Novo empenho nº 5103/2026 | 3.039,34 | ||
| 20/07/2026 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A 1 PARCELA 13 2026 - Para ajuste de dotação reduzida Empenho 4892/2026. Novo empenho nº 5103/2026 | 3.039,34 | ||
| TOTAL | 3.039,34 | 3.039,34 | 3.039,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
