| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 5127 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Toalha interfolhada Finalidade: Para uso no Posto do Cadastro Único. | 15,99 | 31,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | Toalha interfolhada Finalidade: Para uso no Posto do Cadastro Único. | 31,98 | ||
| 23/07/2026 | Toalha interfolhada Finalidade: Para uso no Posto do Cadastro Único. | 31,98 | ||
| 23/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5127/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 31,98 | ||
| TOTAL | 31,98 | 31,98 | 31,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
