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Última atualização realizada em 01/02/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 513 Data de lançamento: 20/01/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Disjuntor 70A 88,40 88,40
3.00 Protetor 51,00 153,00
1.00 Haste Terra Cobre 28,85 28,85
1.00 Conector para haste terra 10,60 10,60
1.00 Caixa de inspeção para ateramento 20,30 20,30
3.00 Cinta Perfurada para poste 3,30 9,90
1.00 CONECTOR 96,90 96,90
1.00 Caixa padrao RGE 80 x 60 125,52 125,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2026 Disjuntor 70A Protetor Haste Terra Cobre Conector para haste terra Caixa de inspeção para ateramento Cinta Perfurada para poste CONECTOR Caixa padrao RGE 80 x 60 533,47
22/01/2026 Disjuntor 70A Protetor Haste Terra Cobre Conector para haste terra Caixa de inspeção para ateramento Cinta Perfurada para poste CONECTOR Caixa padrao RGE 80 x 60 533,47
23/01/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 513/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 533,47
TOTAL 533,47 533,47 533,47
SALDO A PAGAR 0,00