| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 517 | Data de lançamento: | 20/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Café solúvel granulado - 160g. | 29,50 | 29,50 |
| 2.00 | CHÁ - erva misto 50g. | 12,80 | 25,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | Café solúvel granulado - 160g. CHÁ - erva misto 50g. | 55,10 | ||
| 22/01/2026 | Café solúvel granulado - 160g. CHÁ - erva misto 50g. | 55,10 | ||
| 23/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 517/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 55,10 | ||
| TOTAL | 55,10 | 55,10 | 55,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
