| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 51928867 JUNIELI BANDEIRA |
| Número do empenho: | 5177 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Embalagem de plástico Finalidade: Lanche para integrantes dos Grupos. | 1,50 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | Embalagem de plástico Finalidade: Lanche para integrantes dos Grupos. | 15,00 | ||
| 23/07/2026 | Embalagem de plástico Finalidade: Lanche para integrantes dos Grupos. | 15,00 | ||
| 24/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5177/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
