| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
| Número do empenho: | 5178 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | Tecido Estampado | 44,00 | 110,00 |
| 1.00 | ARCO - DE FERRO Finalidade: Material para uso nos Grupos. | 179,00 | 179,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | Tecido Estampado ARCO - DE FERRO Finalidade: Material para uso nos Grupos. | 289,00 | ||
| 23/07/2026 | Tecido Estampado ARCO - DE FERRO Finalidade: Material para uso nos Grupos. | 289,00 | ||
| 24/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5178/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 289,00 | ||
| TOTAL | 289,00 | 289,00 | 289,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
