| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA SEFAZ RS |
| Número do empenho: | 519 | Data de lançamento: | 20/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | RESTITUIÇAO DE RECURSO DE CONVENIOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Restituição de Recursos SELSec Esport e Lazer Convenio 4913-2025 Gramado Sintetico | ||||
| Conta de Despesa: | 4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVENIO SEL Nº 10/2024 FPE Nº 4913/2024. | 22.450,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVENIO SEL Nº 10/2024 FPE Nº 4913/2024. | 22.450,56 | ||
| 22/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVENIO SEL Nº 10/2024 FPE Nº 4913/2024. | 22.450,56 | ||
| 22/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 519/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 22.450,56 | ||
| TOTAL | 22.450,56 | 22.450,56 | 22.450,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
