| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RENERIO JOSE ROYER |
| Número do empenho: | 5192 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SWITCH 8 PORTAS | 174,00 | 174,00 |
| 4.00 | Conector - RJ45 | 2,00 | 8,00 |
| 4.00 | Cabo lan Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 4,50 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | SWITCH 8 PORTAS Conector - RJ45 Cabo lan Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 200,00 | ||
| 28/07/2026 | SWITCH 8 PORTAS Conector - RJ45 Cabo lan Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 200,00 | ||
| 03/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5192/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
