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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 52 Data de lançamento: 05/01/2026
Tipo de empenho: Operação Crédito BB-Pá Carregadeira e Rolo Compact
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade: MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Amortização Emprestimo Banco do Brasil - Contrato nº 40/00066-44
Conta de Despesa: 4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO. 134.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO. 134.000,00
12/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO. 13.333,33
12/01/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.333,33
09/02/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO. 13.333,33
10/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.333,33
10/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO. 13.333,33
10/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.333,33
TOTAL 134.000,00 39.999,99 39.999,99
SALDO A PAGAR 94.000,01


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